衢州市公安局（汇总）2019年度部门决算

一、衢州市公安局（汇总）概况

（一）部门职责

略

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、交通警察支队决算、各分局决算。

纳入衢州市公安局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市公安局（本级）

2. 衢州市公安局柯城分局

3. 衢州市公安局柯山分局

4. 衢州市公安局衢江分局

5. 衢州市公安局经济开发区分局

6. 衢州市公安局交通警察支队

7. 衢州市机动车驾驶员考试服务中心

二、衢州市公安局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市公安局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计96,618.11万元，与2018年度相比，收、支总计各增加17787.02万元，增长22.56%。主要原因是：上级拨入转移支付资金增加，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计94,930.65万元；包括财政拨款收入85,889.18万元（其中，一般公共预算76,965.7万元，政府性基金预算8,923.48万元），占收入合计90.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,041.46万元，占收入合计9.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计94,931.22万元，其中基本支出60,819.65万元，占64.07%；项目支出34,111.57万元，占35.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计85889.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20079.4万元，增长30.51%。主要原因是：政府性基金项目建设经费增加和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76,965.7万元，占本年支出合计的81.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17949.53万元，增长30.41%。主要原因是：人员经费及办案业务费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76,965.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出68,545.7万元,占89.06%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,004.45万元,占5.2%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,415.55万元,占5.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59240.25万元，支出决算为76,965.7万元,完成年初预算的129.92%，主要原因是人员经费及办案业务费增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019年年初预算为36293.92万元，2019年支出决算为52111.01万元，完成年初预算的143.58%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为6182.44万元，2019年支出决算为6135.69万元，完成年初预算的99.24%，决算数少于预算数的主要原因是公务用车购置费用的减少。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为7123.37万元，2019年支出决算为7267.13万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级补助资金。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为782.15万元，2019年支出决算为790.93万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级补助资金。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2019年年初预算为95万元，2019年支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为897.6万元，2019年支出决算为2145.94万元，完成年初预算的239.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为2723.82万元，2019年支出决算为2575.39万元，完成年初预算的94.55%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为1089.54万元，2019年支出决算为1071.5万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为343.5万元，2019年支出决算为357.56万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为3708.91万元，2019年支出决算为4415.55万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加以及基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60819.65万元，其中：

人员经费51734.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9085.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,923.48万元，占本年支出合计的9.4%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,923.48万元，增加8923.48%（2018年度政府性基金收支为0）。主要原因是：2018年及以前年度衢州市公安局涉及政府性基金的项目，收支均放在市财政局经建处，资金往来没有在衢州市公安局的部门财务账上体现，2019年度基建项目并账并到衢州市公安局部门账中，产生了政府性基金财政拨款支出决算从0到8923.48万增长的情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,923.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出8,923.48万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16949.9万元，支出决算为8,923.48万元,完成年初预算的52.65%，主要原因是部分项目涉及土地征用，手续仍在办理中。其中：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为15931.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是衢州市财政局在下达预算批复后对预算项目类别进行调整，部分项目调整到城乡社区支出类别中支付，此外，衢州市公安局警校训练基地项目涉及土地征用金额大流程长，征地手续仍在办理中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1018.47万元，支出决算为8923.48万元，完成年初预算的876.16%，决算数大于预算数的主要原因是，衢州市财政局在下达预算批复后对预算项目类别进行调整，部分公共安全支出类项目调整到城乡社区支出类别中支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2277.34万元，支出决算为1,654.16万元，完成预算的72.64%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范“三公”经费的支出管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.81万元，占0.47%，与2018年度相比，增加7.81万元，增长781%，主要原因是2019年度经侦案件涉及境外追逃；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,618.4万元，占97.84%，与2018年度相比，增加403.89万元，增长33.25%，主要原因是更新执法执勤车辆；公务接待费支出决算为27.95万元，占1.69%，与2018年度相比，减少23.33万元，下降45.5%，主要原因是进一步规范公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为7.81万元。完成预算的156.2%。主要用于机关及下属预算单位办案民警境外追逃等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年度跨国境追逃办案案件大周期长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2059.2万元，支出决算为1,618.4万元，完成预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因是规范单位公务用车的运行及使用。

公务用车购置支出744.53万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的32辆公务用车；

公务用车运行维护费支出873.87万元，主要用于办案、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为320辆。

（3）公务接待费预算数为213.14万元，支出决算为27.95万元，完成预算的13.11%。主要用于接待省级领导检查、各县局办案人员办案办事的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待501批次，累计3,397人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出27.95万元，主要用于接待省级领导检查、各县局办案人员办案办事的工作餐等支出。接待3,397人次，501批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目165个，共涉及资金34111.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度天网工程二期项目、网综应用平台升级建设项目等53个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8923.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市公安局（汇总）在2019年度部门决算中反映看守所拘留所项目及刑科所耗材项目的项目绩效自评结果。

看守所拘留所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“该项目总体实施情况良好”。项目全年预算数为639.4万元，执行数为639.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障在押人员正常生活；二是维护监区秩序稳定。发现的问题及原因：2018年下半年开始看守所、拘留所不再开展监区生产劳动，收入减少；下一步改进措施：需财政考虑实际情况在预算安排时加大资金投入。

刑科所耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“该项目总体实施情况良好”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是节约办案成本；二是提升办案效率。发现的问题及原因：刑科所耗材采购采用全年一次性采购的方式，但因全年一次性采购审批金额较大，导致采购流程缓慢，影响了刑科所日常办公办案的进度；下一步改进措施：逐步规范刑科所耗材的采购、领用等各项管理规定。

3、财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体展开的重点绩效评价项目。

4、部门评价项目绩效评价结果。

衢州市公安局协辅警经费项目评价报告：

（一）工作简述

根据《衢州市财政局关于全面开展2019年度实际财政支出绩效自评工作的通知》（衢财监督[2019]6号）要求，我局第一时间组织经费使用部门和内控小组成员，从项目事前论证、立项审批、事中执行以及事后监督四个方面全面开展项目绩效评价工作。

（二）绩效目标及其实现程度

1.绩效目标情况

绩效目标主要是保障全局协辅警人员的劳务支出，切实保障公安各项协辅警人员参与业务的正常开展。

2.为实现绩效目标所采取的主要措施

2019年我局协辅警人员经费系由市局报市财政预算下达，各部门根据实际工作情况，按月上报上月的工作情况及其体现的劳务费，经警务保障室核实、报协辅警管理办公室、政治处审核，经分管财务领导签字同意后予以执行。

3.绩效目标的实现程度

2019年市局共支出协辅警经费1377.88万元，预算执行率100%。

（三）存在问题及原因分析

协辅警人员相对流动性较大，人数增减频繁，因此体现在经费上有每月数额相差偏大的现象，与年初预算估计数存在差额，极端情况下会出现经费不足情况，这需要在预算及日常管理中做得更精细、更有前瞻性。

（四）评价结论及建议

该项目总体实施情况良好，绩效评价得分100分。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出8,930.81万元，比年初预算数增加2131.29万元，增长31.34%，主要原因是人员增加，差旅费及水电费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10,207.2万元，其中：政府采购货物支出1,875.51万元、政府采购工程支出5,499.48万元、政府采购服务支出2,832.21万元。授予中小企业合同金额8,516.65万元，占政府采购支出总额的83.44%。其中，授予小微企业合同金额68.77万元，占政府采购支出总额的0.67%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市公安局本级及所属各单位共有车辆367辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车275辆、特种专业技术用车89辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是巡逻车。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位支出（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映机关事业单位提前退休及退职、遗属等人员的各类生活补助。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映政府城乡社区事务支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019衢州市公安局决算公开汇总数据表格.xls