衢州市公安局(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-28 访问次数: 信息来源:市公安局
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一、衢州市公安局(汇总)概况

(一)部门职责

 略

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算、交通警察支队决算、各分局决算。

纳入衢州市公安局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、衢州市公安局(本级)

    2、衢州市公安局柯城分局

    3、衢州市公安局柯山分局

    4、衢州市公安局衢江分局

    5、衢州市公安局经济开发区分局

    6、衢州市公安局交通警察支队

    7、衢州市机动车驾驶员考试服务中心

    二、衢州市公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

    详见附表

    三、衢州市公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计78,831.09万元,与2017年度相比,收、支总计各增加6467.85万元,增长8.94%。主要原因是:上级拨入转移支付资金增加,人员经费支出增加。

   (二)收入决算情况说明

    本年收入合计67,570.44万元;包括财政拨款收入59,019.21万元(其中,一般公共预算59,019.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计87.34%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入8,551.23万元,占收入合计12.66%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

   (三)支出决算情况说明

    本年支出合计68,976.74万元,其中基本支出47,611.28万元,占69.03%;项目支出21,365.45万元,占30.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计65,809.78万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4503.8万元,增长7.35%。主要原因是:政法补助基建经费增加和人员经费增加。

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出59,016.17万元,占本年支出合计的85.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4500.16万元,增长8.25%。主要原因是:人员经费及办案业务经费增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出59,016.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出51,105.77万元,占86.6%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,940.93万元,占6.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3,969.47万元,占6.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54333.85万元,支出决算为59019.21万元,完成年初预算的108.62%,主要原因是人员经费及办案业务费增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为37917.65万元,2018年支出决算为40983.47万元,完成年初预算的108.09%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1149.85万元,2018年支出决算为1149.85万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为1602.69万元,2018年支出决算为1621.94万元,完成年初预算101.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加省级补助资金。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为671.5万元,2018年支出决算为695.06万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加省级补助资金。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为105.7万元,2018年支出决算为105.7万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为2964.57万元,2018年支出决算为4504.27万元,完成年初预算的151.94%,决算数大于预算数的主要原因是协辅警经费增加。

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2018年年初预算为341.1万元,2018年支出决算为341.1万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为573.86万元,2018年支出决算为558.22万元,完成年初预算的97.27%,决算数小于预算数的主要原因是相关采购合同尾款质保金未到期。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为608.4万元,2018年支出决算为1106.16万元,完成年初预算的181.81%,决算数大于预算数的主要原因是增加省级补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为23.66万元,完成年初预算的2366%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为2601.5万元,2018年支出决算为2646.71万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1040.61万元,2018年支出决算为1056.4万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为2601.5万元,2018年支出决算为2646.71万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为378.09万元,2018年支出决算为214.17万元,完成年初预算的56.65%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为3338.33万元,2018年支出决算为3969.47万元,完成年初预算的118.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加以及基数调整。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出46,669.01万元,其中:

人员经费38,973.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费7,695.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

   (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 2017年无政府性基金收支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,761.82万元,支出决算为1,265.79万元,完成预算的71.85%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是进一步规范“三公”经费的支出管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.91万元,下降191%,主要原因是2018年度无跨国办案支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,214.51万元,占95.95%,与2017年度相比,增加482.21万元,增长65.85%,主要原因是增加PTU特种车辆购置;公务接待费支出决算为51.28万元,占4.05%,与2017年度相比,减少11.25万元,下降17.99%,主要原因是进一步规范公务接待费的支出。具体情况如下:

   (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案、追逃等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

   (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,528万元,支出决算为1,214.51万元,完成年初预算的79.48%。决算数小于预算数的主要原因是规范单位公务用车的运行及使用。

公务用车购置支出426.3万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新的4辆执法执勤用车及10辆特种用车

公务用车运行维护费支出788.2万元,主要用于办案、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为308辆。

   (3)公务接待费年初预算数为233.82万元,支出决算为51.28万元,完成年初预算的21.93%。主要用于接待省级领导检查、各县局办案人员办案办事的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待624批次,累计6874人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出51.28万元,主要用于接待省级领导检查、各县局办案人员办案办事的工作餐等支出。全年接待6874人次,624批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目43个,涉及当年一般公共预算资金10992.23万元,占项目资金预算总额的100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映看守所拘留所项目及刑科所耗材项目的项目绩效自评结果。

看守所拘留所项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为该项目总体实施情况良好”。项目全年预算数为341.1万元,执行数为341.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障在押人员正常生活;二是维护监区秩序稳定。发现的问题及原因:2018年下半年开始看守所、拘留所不再开展监区生产劳动,收入减少;下一步改进措施:需财政考虑实际情况在预算安排时加大资金投入

刑科所耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为该项目总体实施情况良好”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是节约办案成本;二是提升办案效率。发现的问题及原因:刑科所耗材采购采用全年一次性采购的方式,但因全年一次性采购审批金额较大,导致采购流程缓慢,影响了刑科所日常办公办案的进度;下一步改进措施:逐步规范刑科所耗材的采购、领用等各项管理规定。

 

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

    无

 

  (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出7,695.33万元,比年初预算数增加919.72万元,增长13.74%,主要原因是人员增加差旅费及水电费增加。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额3618.28万元,其中:政府采购货物支出1596.57万元、政府采购工程支出349.82万元、政府采购服务支出1671.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,衢州市公安局本级及所属各单位共有车辆360辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车240辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车0辆、其他用车69,其他用车主要是巡逻车。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。 

 

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    14.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    15.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

    16.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动支出。

    17.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

    18.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)反映各级公安机关开展道路交通管理工作的支出。

    19.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)反映各级公安机关各类专网、局域网的租费运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

    20.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

    21.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

    22.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位支出(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2018年决算公开表格.xls

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