一、衢州市公安局概况

      （一）主要职能

     略

（二）部门预算单位构成

 根据上述职责，市公安局设21个职能处室队和政治部，下辖柯城、衢江、经济开发区、柯山四个分局；从预算单位构成看，衢州市公安局预算包括：衢州市公安局本级、衢州市公安局柯城分局、衢州市公安局衢江分局、衢州市公安局经济开发区分局、衢州市公安局柯山分局、衢州市公安局交通警察支队、衢州市机动车驾驶员考试服务中心共7家单位预算。 

二、衢州市公安局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市公安局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入、专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转金额；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。2019年收支总预算99743.7万元。

（二）关于衢州市公安局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算99743.7万元，其中：一般公共预算拨款收入59240.25 万元，占59.39%；政府基金预算拨款收入16949.90万元，占16.99%；专户资金303.03万元，占0.3%；事业单位经营收入880.7万元，占0.88%；其他收入9822.47万元，占9.85%；附属单位上缴补助0万元；上年结转12547.98万元，占12.58%。
　　（三）关于衢州市公安局2019年支出预算情况说明
　　2019年支出预算99743.7万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出88781.28万元，占总支出预算的89%；社会保障和就业支出4166.14万元，占总支出预算的4.18%；住房保障支出3718.15万元，占总支出预算的3.72%；城乡社区事务支出3078.13万元，占总支出预算的3.09%

2. 按支出用途分类，包括基本支出44529.53万元，占总支出预算的45.41%，其中：人员经费37730.01万元，占总支出预算的37.83%，包干经费6799.52万元，占总支出预算的6.82%；项目支出55214.17万元，占总支出预算的55.36%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局2019年财政拨款收支总预算76190.15万元，其中：一般公共预算拨款59240.25万元，政府性基金预算拨款16949.90万元；支出包括公共安全支出51374.48万元、社会保障和就业支出4156.86 万元、住房保障支出3708.91 万元，城乡社区事务支出0万元。

（五）关于衢州市公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市公安局2019年一般公共预算当年拨款59240.25万元，比2018年执行数增加4906.4万元，主要是在职人员增加及市政府考核奖增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

      公共安全支出（类）51374.48 万元，占86.72%；社会保障和就业支出（类）4156.86万元，占7.02%；住房保障支出3708.91万元，占6.26%；城乡社区事务支出0万元,占0%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

      （1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）36293.92万元，主要用于市公安局机关和下属公安分局的基本支出。

       （2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6182.44万元，主要用于市公安局机关和下属公安分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）782.15万元，主要用于市公安局和下属公安分局非涉密的信息网络建设和运行维护的相关项目支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）7123.37万元，主要用于市公安局和下属公安分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）95万元，主要用于市公安局和下属公安分局开展特别业务工作的相关支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）897.6万元，主要用于市公安局和下属公安分局除上述项目以外的其他公安业务工作支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）343.5万元，主要用于退休干部职工工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2723.82万元，主要用于由单位缴纳额基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1089.54万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3708.91万元，主要用于市本级公安机关按照国家政策为民警职工缴纳的住房公积金支出。

      （六）关于衢州市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出44529.53万元，其中：

人员经费37730.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费6799.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

    （七）关于衢州市公安局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局2019年政府性基金预算当年拨款16949.90万元，比2018年执行数增加16949.90万元，主要是2018年部门预算中无政府性基金项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    公共安全支出（类）支出15931.43万元，占93.99%；城乡社区支出（类）支出1018.47万元，占6.01%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15931.43

万元，主要用于政府性基金安排的用于市公安局机关和下属公安分局基建类项目支出。

     （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1018.47万元，主要用于市公安局机关和下属公安分局用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）关于衢州市公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局2019 年“三公”经费预算数为2064.95万元，比2018年执行数增加902.38万元，增长77.61%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增加100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出境追逃等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划、任务不同及出国成本增加等因素。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算214.14万元，比上年执行数增加171.29%。主要用于接待上级单位考核检查及各县（市、区）公安机关办案人员工作用餐等支出。增加的主要原因是因最多跑一次改革、“雪亮”工程等项目导致接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1845.81万元，比上年执行数增加51.43%。其中，公务用车购置支出581.77万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的巡逻摩托车、电瓶车、巡逻警用车；公务用车运行维护费支出1264.04万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是部分执法执勤用车到使用年限需更新，需新增巡逻警用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州市公安局（部门）含衢州市公安局本级、衢州市公安局柯城分局、衢州市公安局衢江分局、衢州市公安局经济开发区分局、衢州市公安局柯山分局、衢州市公安局交通警察支队、衢州市机动车驾驶员考试服务中心共7家单位的机关运行经费财政拨款预算36293.92万元，比2018年预算减少1623.73万元，下降比例4.28%主要是项目支出的减少。

2.政府采购情况

2019年衢州市公安局各单位政府采购预算总额5007.28万元，其中：政府采购货物预算4907.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.固有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市公安局所属各预算单位共有车辆359量，其中，市厅级领导用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车290辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车69辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆29辆，其中，市厅级领导用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，事业单位业务用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2019年衢州市公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15080.56万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位支出（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。