一、衢州市公安局（汇总）单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署全市公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

（3）主管和指导全市各类刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查工作。

（4）维护全市社会治安秩序，依法管理户籍、居民身份证等。

（5）主管并指导全市出入境管理工作。

（6）主管全市计算机信息系统安全保卫工作。

（7）管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所等

（8）组织实施对重要人员、重要活动、会议的安全警卫工作。

（9）组织实施公安科学技术工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市公安局(部门）决算包括：机关本级、交警支队、柯城公安分局、柯山公安分局、开发区公安分局、衢江公安分局和机动车驾驶员考试服务中心共7家单位的决算。

二、衢州市公安局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市公安局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市公安局（汇总）单位2016年度收入决算66,153.71万元，其中：本年收入58,545.23万元，占总收入88.5%，包括财政拨款收入52,403.86万元（其中，一般公共预算52,403.86万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.22%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6,141.36万元，占总收入 9.28%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入7,608.49万元，占总收入11.5 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市公安局（汇总）单位2016年度支出决算57,442.9万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出53,932.78 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出96.45 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0.12 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3,413.55 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出32,611.59 万元，日常公用支出11,737.75 万元，项目支出13,093.56 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出51,460.13万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出5,982.77万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市公安局（汇总）单位2016年年初预算为52,403.86万元，2016年一般公共预算当年拨款51460.13万元,完成年初预算的98.2 %。，主要是当年省补转移支付资金结转下年使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出48893.74万元，占93.3%；社会保障和就业（类）支出96.45万元，占0.18%；资源勘探信息（类）支出0.12万元；住房保障（类）支出3413.55万元，占6.51%；。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2016年年初预算为36674.92万元，2016年决算为36671.71万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因衢江公安分局当年略有结余。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为883.81万元，2016年决算为883.81万元，完成年初预算的100%.

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2016年年初预算为1176万元，2016年决算为1183.87万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在2016年使用。

公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2016年年初预算为720万元，2016年决算为720万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2016年年初预算为949.05万元，2016年决算为949.05万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。2016年年初预算为1.09万元，2016年决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2016年年初预算为166.79万元，2016年决算为166.79万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2016年年初预算为5352.27万元，2016年决算为5363.23万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在2016年使用。

公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。2016年年初预算为19.93万元，2016年决算为19.93万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。2016年年初预算为80万元，2016年决算为80万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收缴场所管理（项）。2016年年初预算为230万元，2016年决算为230万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2016年年初预算为719万元，2016年决算为719万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016年年初预算为1920.86万元，2016年决算为961.53万元，完成年初预算的50.06%，决算数小于预算数的主要原因当年省补业务装备经费结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为96.45万元，2016年决算为96.45万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2016年年初预算为0.12万元，2016年决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为3413.55万元，2016年决算为3413.55万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出40707.11万元，其中：人员经费32403.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8304.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年无政府性基金收支。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.5万元，比上年决算数增长230.88%。主要用于机关工作人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是参加省厅组织的赴澳门交流学习。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算65.62万元，比上年决算数下降17.91%。主要用于接待省级领导检查、各县局办案人员办案办事的工作餐等支出。减少的主要原因是进一步严控接待费支出。

其中，本单位国内公务接待593批次，12,051人次，共 65.62万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1,317.67万元，比上年决算数增长6.75%。其中，公务用车购置支出353.18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的9辆公务用车；公务用车运行维护费支出964.49万元，主要用于本级及所属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为308辆。增加的主要原因是支付2015年年底购买车辆的款项及2016年新购的G20警卫执勤车等。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市公安局本级，所属交警支队、柯城公安分局、柯山公安分局、开发区公安分局、衢江公安分局等6家行政单位以及所属机动车驾驶员考试服务中心等1家自收自支事业单位的机关运行经费一般公共预算支出8,304.1万元，比上年度增加2996.45万元，增长56.46%，主要原因是差旅费标准提高，协辅警劳务费标准提高，其他交通费用中增加了车改补贴以及因G20安保需要新建检查站及购买装备等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额5290.32万元，其中：政府采购货物支出2465.59万元、政府采购工程支出2542.67万元、政府采购服务支出282.06万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市公安局本级及所属各单位共有车辆 375辆，其中，一般公务用车29辆、一般执法执勤用车251辆、特种专业技术用车46辆、其他用车49辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市公安局无实行绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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