衢州市公安局(部门)2014年度决算公开

发布日期:2015-09-01 访问次数: 信息来源:衢州市公安局
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衢州市公安局(部门)2014年部门决算

一、衢州市公安局(部门)概况

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署全市公安工作。

2)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3)主管和指导全市各类刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查工作。

4)维护全市社会治安秩序,依法管理户籍、居民身份证等。

5)主管并指导全市出入境管理工作。

6)主管全市计算机信息系统安全保卫工作。

7)管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所等

8)组织实施对重要人员、重要活动、会议的安全警卫工作。

9)组织实施公安科学技术工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市公安局(部门)决算包括:机关本级决算、交警支队决算、柯城公安分局决算、柯山公安分局决算、开发区公安分局决算和衢江公安分局决算。

二、衢州市公安局(部门)2014年部门决算情况说明

    根据衢州市财政局2014年度部门决算编报要求,衢州市公安局(部门)2014年度部门决算包含基建报表数据。

(一)收入决算总体情况

    衢州市公安局(部门)2014年本年收入合计 38,403.05 万元,其中:财政拨款收入 35,127.49 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 3,275.56 万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 5,092.67 万元。

(二)支出决算总体情况

    衢州市公安局(部门)2014年本年支出合计 37,803.2 万元。

    1.按支出功能分类,包括公共安全支出34796.35万元,社会保障和就业支出1181.41万元,交通运输支出300万元,住房保障支出1338.04万元,其他支出187.4万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出 19,212.06 万元,日常公用支出 12,273.31 万元,项目支出 6,317.84 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元

    2014年结转下年 5,692.52 万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出17184.61万元,主要用于公安机关的基本支出。

    2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出308.75万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)支出1071.53万元,主要用于公安派出所、巡特警等部门开展治安管理工作的支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)支出33万元,主要用于国保工作的专项案件经费支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)支出873万元,主要用于打击刑事犯罪活动,刑科所耗材,侦破大案、命案的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)支出358.63万元,主要用于打击经费犯罪活动,侦破P2P专案等的支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)支出4.01万元,主要用于“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理等方面的支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出176.56万元,主要用于开展涉毒案件侦破、禁毒宣传等方面的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出7937.03万元,主要用于“天网”工程、维护市区交通秩序等方面的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)支出30万元,主要用于网络犯罪案件侦破等方面的支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)支出120万元,主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发等方面的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)支出230万元,主要用于市看守所、市拘留用于在押人员、拘留人员的伙食费、衣被费、医疗费等方面的支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出2173.34万元,主要用于公安机关各类科技项目建设等方面的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出839.32万元,主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出1181.41万元,主要用于市本级公安机关离退休人员工资福利等方面的支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)300万元,主要用于城市治堵相关经费支出和站前广场秩序维护的人员经费和日常运行经费等方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1338.04万元,主要用于公安机关按规定为公安民警职工缴纳的住房公积金支出。

(四)2014年公共预算财政拨款三公经费决算情况

    1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 5.78 万元,比上年下降12.02%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国()团组 0 个,参加其他单位组织的出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计 1 人次。

    2.公务接待费:2014年公务接待费支出 241.32 万元,比上年下降43.41%。主要用于上级部门业务指导接待、公安民警办案用餐等支出。其中,本单位公务接待 2,449 批次,37,724 人次。

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 1,611.63 万 元,比上年下降22.17%。其中,公务用车购置支出 458.1 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 27 辆公务用车;公务用车运行费支出 1,153.53 万元,主要用于车辆燃料费、车辆保养维修费用、车辆保险费用等。开支公共预算财政拨款的 444 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 


2014年度部门收支决算总表.xls

2014年度部门决算财政拨款支出决算表.xls

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

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